Si piensas abrir una tienda de comercio electrónico, seguro te has preguntado, ¿qué ocurre con los impuestos?, ¿a qué régimen pertenezco?, ¡¿cómo le hago?!
En realidad una tienda de comercio electrónico es como cualquier otro negocio y, como tal, debe incorporarse a un régimen y cumplir con obligaciones fiscales correspondientes. Puede que no consideres necesario darte de alta por diversas razones, pero es un hecho que si no lo haces, te estás cerrando puertas de crecimiento y corres algunos peligros legales. A continuación enlistamos tres de las más importantes para que tengas una idea de qué hablamos.
Estás diciendo NO a las ventas grandes
Como dueño de una tienda online puedes fabricar un producto o ser revendedor y, sea cual sea tu caso tal vez quieras tomártelo con calma, pues lo más probable es que no comiences con un stock grande y aún no puedas beneficiarte de las ganancias que generan la producción o venta a gran escala. Pero conforme pase el tiempo, y si de verdad te dedicas a hacer crecer tu negocio, comenzarás a perder oportunidades.
Usemos un ejemplo:
Imagina que la zona en la que vives es reconocida porque sus habitantes elaboran zapatos a mano. Tú, como individuo con visión empresarial, decides montar una tienda virtual y dar a conocer los productos de la localidad al resto del mundo. Trabajas día y noche para darte a conocer hasta que logras hacer famosos lo zapatos que tu familia y vecinos han elaborado por años.
Así llega el día en que un cliente te dice que tiene la intención de hacer un pedido grande, por lo que te entusiasma ya que tu meta se ha cumplido: pedido grande = ganancias importantes. Sin embargo antes de pagar el cliente te pregunta “¿extienden factura?”, a lo que no tienes respuesta concreta, te quedes en blanco y posiblemente pierdas la venta.
Cada vez que intentes hacer una venta grande esto te pasará. Como fabricante o intermediario jamás podrás vender a minoristas o ubicar tus productos en establecimientos reconocidos. Incluso, si vendes productos que podrían interesarle a profesionistas, como libros a investigadores o jabones artesanales a escultores de belleza, perderás a esos clientes potenciales.
La mayoría de los emprendedores de tiendas virtuales comienzan de a poco y al no considerar su tienda en línea como su principal actividad generadora de ingresos, deciden dejar para otra ocasión su registro. Sin embargo debes considerar que al darte de alta en el fisco, al momento de realizar gastos, podrás solicitar facturas a tu nombre y deducir impuestos por las compras hechas para realizar tu actividad.
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Estás diciendo NO a los créditos empresariales
Son muy pocas las personas que cuentan con el capital inicial suficiente para echar a andar un negocio propio. Si bien hay sistemas económicos y fáciles de administrar para iniciar una tienda virtual como Shopify, habrá momentos en los que necesitarás capital para hacer crecer otras áreas de tu empresa, como niveles de stock o de producción.
Los préstamos personales son una buena opción, pero debes tener presente que los montos son pequeños en comparación a lo que podrías conseguir si fueses una empresa registrada y solicitaras con esa calidad a una institución financiera. Además, si deseas participar en algún concurso de gobierno, donde los requisitos, montos y tasas de interés generalmente son mejores para los pequeños empresarios, el registro ante el fisco es indispensable.
Estas diciendo SÍ a las multas
Al no registrarse, los dueños de tiendas en línea se exponen a ser multados. Independientemente de la ubicación del servidor, si las ventas de la tienda se realizan en territorio nacional y/o el dueño tiene su domicilio en la república, le corresponde hacer pago de impuestos al estado.
Es causa de multa no solicitar la inscripción al RFC, por lo que si no lo haces y eres descubierto, Hacienda te impondrá el pago de un monto comprendido entre $2,740.00 a $8,230.00 MNX (Art. 80 CFF, DOF 09-12-2013).
Las multas sólo aplican si eres descubierto por el fisco, por lo que si ya estás operando y quieres darte de alta, no te será requerido ningún pago de multa por la solicitud espontanea.
Regímenes fiscales para los dueños de comercios electrónicos
En México, existen dos tipos de regímenes en el que puede darse de alta los dueños comercios electrónicos, actividades empresariales o el RIF (Régimen de Incorporación Fiscal).
En el régimen de actividades empresariales deben darse de alta quienes realizan actividades comerciales como su principal fuente de ingresos. Mientras que al RIF, se incluyen las personas físicas que realizan actividades empresariales y además obtienen ingresos por sueldos y/o salarios, siempre que el total de los ingresos obtenidos, en el ejercicio inmediato anterior, por el conjunto de las actividades no exceda de los dos millones de pesos.
La mayoría de los emprendedores, dueños de comercios electrónicos, deben darse de alta en el RIF y aunque sus obligaciones son menores que el régimen de actividades empresariales aun las tienen y son:
- Llevar contabilidad.
- Hacer declaraciones bimestrales de ingresos, gastos y proveedores, si no hacen registro en el programa Mis cuentas del SAT.
- Entregar notas de venta a clientes que no requieren factura.
- Efectuar el pago de compras e inversiones.
Entonces ya lo sabes, existen ventajas al dar de alta tu negocio de comercio electrónico. Así que cuando consideres que tu tienda electrónica está lista para dar ese paso, no olvides que puedes solicitar asesoría en las oficinas del SAT de tu localidad o en su sitio web.
Darte de alta es un paso muy importante porque significa que tomas a tu negocio enserio y, quién sabe, tal vez estés planteando en un futuro próximo también abrir una tienda física y hacer una integración.
Nos gustaría conocer tus opiniones y/o experiencias al respecto. Así que esperamos tus comentarios.
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42 comentarios
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April 30 2014, 02:10PMShopify puede facturarnos las comisones y cuotas de las contrataciones que hacemos de las paginas ? Tiene representacion en mexico para extendernos una factura electronica por cada servicio que cobra ?
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April 30 2014, 06:23PMHola, Rodolfo. Gracias por tu comentario. Shopify Inc. envía factura por todos sus servicios de manera mensual en dólares americanos.
Saludos.
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May 11 2014, 06:56PMSi tengo pensado abrir una tienda en Facebook, también necesito darme de alta en hacienda?
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August 16 2014, 01:31PMHola estoy apunto de abrir una tienda virtual aqui en estados unidos y trabajar con dropshipping que tendria que hacer aqui en estados unidos para no entrar en proglemas legales Muchisimas gracias
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September 22 2014, 06:10PMTengo una duda ahorita que leía esto voy abrir una tienda de electrónica como está eso del RIF ?.
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December 03 2014, 04:34AMShopify tiene alguna de sus apps que emita facturas con todos los requisitos que pide el SAT (Hacienda en México)?
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December 04 2014, 09:17AM
Hola Diego
Por el momento no existe esa app, pero gracias por tu comentario y te aseguro que tomaremos en cuenta tu idea para el 2015.Saludos.
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December 07 2014, 01:13PMBuen día, pero donde es que envían la factura con los datos fiscales ?, por que ni si quiera registre un RFC, le agradezco su ayuda para poder facturar este gasto.
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June 10 2015, 08:30PMMe di de alta en 1986 como REPECO,nunca realize una declaracion y tengo temor de que esto me genere problemas y/o multas,quiero regularizarme pero los contadores me cobran bastante,y mis ingresos son escasos,se que automaticamente el sat de incorporo al rif y ese es mi temor;actualmente no facturo y no pido factura a nadie,tampoco tengo tarjetas bancarias ni cuenta y no tengo credito alguno,o estoy pensando en quitar mejor el negocio.Gracias¡¡¡
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June 11 2015, 10:11AM
Hola Jose.
La mejor recomendación que podemos darte es que acudas con un contador, para que te ayude a darle solución a tus dudas. No dejes pasar este tema.
Saludos. -
June 23 2015, 10:19AM1. Para darse de alta como RIF ¿es necesario también tener un acta constitutiva del negocio o esto ya lo avala?
2. ¿Se puede dar de alta como RIF si se inicia un negocio y no se cuenta con alguna actividad adicional de ingresos o tendría que ser forzosamente como actividad empresarial?
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July 01 2015, 02:25PMBuen día, gracias por generar contenido útil sobre estos temas.
Soy programador y estoy creando mi propia tienda online, pero veo que es sólo la punta del iceberg, y que abajo hay más temas como los impuestos, contaduría, sistema de envío, etc.
Mi pregunta es: ¿Si contrato Shopify para hacer mi tienda, uds de qué manera complementan esos temas como los impuestos? en pocas palabras, ¿Su servicio es únicamente construcción de sitio web, o incluye todo el panorama de administración de un negocio como tal? ¿He de contratar contador, un asesor legal, etc o uds me aportan esos servicios incluido en su tarifa mensual?
¡Saludos!
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July 02 2015, 09:51AM
Hola Juan
Te comento que tenemos apps disponibles en nuestra store que pueden colaborar con este tema, pero en cuestiones de contabilidad depende mucho del país del que te comuniques. Si gustas puedes ponerte en contacto con nosotros a través de soporte@shopify.com para que te proporcionemos información personalizada al respecto.
Saludos. -
August 10 2015, 11:51PMQue tal, soy trabajador incorporado al sat desde hace mas de 10 anos, trabajo para una empresa, dadas las circunstancias actuales económicas estoy pensando poner una tienda virtual (ventas por Internet), mi pregunta es si ya estoy inscrito en el rif, que tengo que hacer para poder expedir facturas electrónicas por ventas en Internet sin afectar mi trabajo. Gracias…
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October 30 2015, 12:56PMHola, estoy iniciando una tienda en línea per ya estoy dada de alta en hacienda como persona física con actividad empresarial ya que soy arrendadora con lo cual tengo mi princial ingreso. Tengo que dar de alta también mi página. ¿Cómo lo hago? Gracias !
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October 30 2015, 12:57PM
Hola, estoy iniciando una tienda en línea per ya estoy dada de alta en hacienda como persona física con actividad empresarial ya que soy arrendadora con lo cual tengo mi princial ingreso. Tengo que dar de alta también mi página. ¿Cómo lo hago? Gracias !
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December 27 2015, 06:29AMHola, tengo una tienda en Shopify, estoy dado de alta en autonomos, pero tengo un problema. Shopify manda facturas sin IVA ni numero de identificacion fiscal, como se supone que debemos notificar ese gasto a hacienda?
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February 03 2016, 04:33PMHOLA, Gracias por su información de aquí partí para despejar algunas dudas , sin embargo en donde explican que hay dos modalidades con el fisco, tienen los datos al revez, lo verfique en la pa. del SAT, misma que tienen un enlace, (fe de erratas) es todo “un Saludo”.
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March 21 2016, 09:36PMBuena tarde a todos, soy contador público en caso de que tengan aluna duda pueden escribirme a mi correo:
contita.esparza@gmail.com
Con gusto podré apoyarlos en las dudas que tengan para la situación en específico de cada persona.Por cierto muy buen artículo.
Saludos.
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March 22 2016, 11:16AM
Hola Adrián
Muchas gracias por tu comentario. Puedes registrarte como Shopify Partner y acceder a más de 243,000 personas que están buscando ayuda relacionada con temas de comercio electrónico.
https://app.shopify.com/services/partners/signup/es
Saludos -
April 15 2016, 01:58PMHola
tengo una duda voy a abrir una tienda online pero nose si tengo que registrar el nombre de mi tienda (nombre comercial) o no.
y como puedo saber si el nombre se encuentra disponible o ya esta siendo usado por alguien. -
April 23 2016, 02:57PMHola.
Acabo de iniciar una tienda en facebook a través de Shopify. ¿Cómo puedo configurar en Shopify en la ventana de TAXES para que se cobren los impuestos correspondiente deacuerdo a SAT y no los impuesto que me marca como VAT? ¿Existe alguna aplicación para esto? -
May 18 2016, 07:13PMHola, si lo que quiero es que mi tienda en línea SOLO sea accesible a los miembros de MI CLUB y nadie más, ¿Shopify tiene esta opción? es decir que solo los miembros de MI CLUB accesen a la tienda con mis productos. Gracias
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May 30 2016, 01:09PMHola mis preguntas son varias podrían ayudarme
Yo hago ventas por internet electrónica y accesorios de audio y etc etc.
Aún no me registro en hacienda
Pero me gustaría hacerlo
Como lo realizo ya que vendo equipos usados y nuevos
Soy revendedor realmente
Que beneficios tendría? -
June 16 2016, 06:10PMBuenas tardes, es un comentario muy por fuera de este tema de conversacion, pero estoy en los ultimos detalles para abrir mi e-shop, me gustaria saber qué es necesario hacer para dar de alta mi tienda al publico, gracias.
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June 17 2016, 10:29AM
Hola Eduardo
Si con “dar de alta al público” te refieres a dar a conocer tu tienda con el público objetivo, hay muchas opciones y dependerá de las características de tu negocio y la audiencia a la que te diriges. Para ayudarte, puedes echar un vistazo a esta guía:
https://es.shopify.com/blog/15235809-todos-los-capitulos-de-nuestra-guia-50-formas-de-hacer-tu-primera-venta¡Éxito!
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June 22 2016, 04:22PMhola soy de culiacan,sinaloa, mexico tengo una tienda virtual por redes sociales , son productos importados me gustaria registarme a hacienda pero necesito asesorias sobre lo que tengo que hacer y los beneficios, la mayoria de las personas me dice que si te registras no hay tantas ganancias
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July 12 2016, 02:14AMHola para hacer deducibles las facturas que me emite SHOPIFY por sus servicios y comisiones HACIENDA en Mexico me pide el nombre de la empresa que ya lo tengo y su numero de identificacion de impuestos (VAT, TAX ID, EIN) o como gusten llamarle en Canada.. Shopify me ha negado por 3 meses darme este simple numero y no tengo manera de hacer deducible de gasto lo que Shopify me cobra. Ya agote instancias con SHopify, escribi a todos sus correos y a todos sus chats y a tosos sus numero de telefono y solo me dicen que NO me pueden dar esta informacion… SI TODA EMPRESA EXTRANGERA QUE NOS FACTURA nos informa su VAT o TAX ID por que Shopify lo oculta? Donde lo puedo conseguir??
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July 13 2016, 11:01AM
Hola Alejandro. De antemano una disculpa por los inconvenientes que te hemos causado. En este momento le envío tu caso a la persona indicada y espero en el transcurso de la mañana se ponga en contacto contigo. De cualquier forma, le estaré dando seguimiento a tu caso y espero poder brindarte noticias lo más pronto posible.
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August 30 2016, 03:46PMEn 1995 tenia pensado abrir un negocio de papeleria me di de alta nunca ejerci el negocio ni hice declaraciones segui trabajando para una empresa pero hoy que estoy por pensionarme me encuentro que en infonavit tengo 2 RFC y tengo que ir al SAT tengo alguna obligacion con hacienda agradeceria su comentario gracias
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August 31 2016, 11:28AM
Hola Sergio
Una disculpa, no tenemos esa información. Este post es acerca de registro para dueños de negocios en línea.
Lo mejor será que consultes tus dudas con el SAT para tener una respuesta exacta a tu problema.Un saludo
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January 11 2017, 09:19PMCuanto tengo que pagar al año ?
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April 03 2017, 10:08PMExcelente articulo
una pregunta, si soy persona fisica, me registre en el SAT y tengo mi RFC…
esto es suficiente para empezar mi tienda online?
no es necesario redactar un acta constitutiva ?
muchas gracias, espero su respuesta
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April 04 2017, 11:03AMHola Luis Daniel Cervantes Beyliss,
Para empezar tu tienda online no necesitas acta constitutiva pero si necesitas registrar tu negocio en hacienda de acuerdo a sus regulaciones.
Saludos
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November 30 2017, 03:48PMHola! acabo de abrir mi pagina con ustedes, como hago deducible el pago que hago a ustedes, como consigo mi factura del pago del servicio a ustedes
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December 15 2017, 11:51AM
Hola David Diaz,
Para información sobre deducciones en tus declaraciones de impuesto en tu país te recomiendo consultar con un experto en impuestos local. Tu contador puede orientarte.
Las facturas de Shopify puedes encontrarlas en la sección Billing dentro de la sección Settings en el panel de control de tu tienda.
Saludos
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December 31 2017, 10:38PMEs el antiguo juego del mas fuerte:
Ganas mucho —> Compártele al gobierno mucho
Ganas poco -→ Compártele al gobierno pocoQue es lo “Legal” y que es lo “Ilegal”…
La gravedad de las cosas depende del poder y la influencia de quien realiza la “falta”, entonces es como se juzga…Interesante.
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March 08 2018, 03:16PMHola, Soy de El Salvador y estoy empezando a formar mi tienda en shopify, sacar el EIN y el TAXID me sirve para vender en otros paises o solo para vender en USA? debo de sacar algun otro registro si quiero vender en UK Australia o Canada?
Muchas gracias por sus comentariosSaludos!
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June 06 2018, 04:52PMbunas tardes yo tengo duda acabo de poner una tienda en mi localidad y me di de alta en el sat lo que tengo duda es que si tengo que hacer mis declaraciones cada mes o no se o que veneficio obtuve ingresando al sat mi tienda
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June 22 2018, 05:44PMHola para preguntar su ID fiscal cual es ??… es para incluirlo en una declaracion informativa ante el SAT
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November 07 2018, 07:04PMoferta de préstamo ¿Necesita un préstamo? si es así volver a esta empresa ahora vía e-mail: instantloanservice60@yahoo.com
Ola m podrias ayudar tengo una estetika como m puedo dar de alta en hacienda pero en la pag del sat porq no tengo tiempo para ir alas oficinas t lo agradeceria mucho